常委会公报


常委会公报2014年第三号

关于德阳市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

时间:2014/9/1      作者:办公室      浏览次数: 4004      来源:系统管理员      字号:[ ]

201418日在德阳市第七届人民代表大会第次会议上

德阳市财政局局长  刘龙春

各位代表:

我受市人民政府的委托,向大会报告德阳市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案,请予审议。

一、关于2013年财政预算执行情况

2013年,在市委、市政府的坚强领导下,各级财政部门牢牢把握“科学发展、加快发展”的工作基调,大力实施“一三五八”发展战略,狠抓增收节支,全市财政收入稳定增长,重点支出保障有力,促进了全市经济社会持续平稳发展。

(一)全市财政预算执行情况

1.公共财政预算执行情况

全市地方公共财政收入预计完成78.82亿元,同口径增长12.3%;上级补助95.40亿元(返还性收入11.26亿元,一般性转移支付45.9亿元,专项转移支付38.24亿元);动用上年结转结余等27.66亿元。公共财政收入总量预计为201.88亿元。全市公共财政支出预计完成180.28亿元,增长8.2%;上解上级支出等5.11亿元。公共财政支出总量预计为185.39亿元。全市公共财政收支总量相抵后,年终滚存结余16.49亿元。其中:按政策规定结转下年继续安排使用的项目结余15.80亿元;累计净结余0.69亿元(当年无结余)。全市算总账实现收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入预计完成64.56亿元,上级补助2.37亿元;动用上年结转结余等15.67亿元,政府性基金收入总量预计为82.60亿元。政府性基金支出预计完成75.94亿元。全市政府性基金收支总量相抵后,年终滚存结余6.66亿元。

3.国有资本经营预算执行情况

2013年全市国有资本经营收入预算预计完成260万元,国有资本经营支出预算预计完成50万元,年终滚存结余210万元。

(二)市级财政预算执行情况

  1.公共财政预算执行情况

级地方公共财政收入预计完成14.64亿元,同口径增长12.2%;上级补助8.70亿元(返还性收入3.71亿元,一般性转移支付1.73亿元,专项转移支付3.26亿元);动用上年结转结余等10.00亿元。公共财政收入总量预计为33.34亿元。

市级公共财政支出预计完成30.50亿元,增长7.7%。其中:农林水支出1.13亿元,增长10.5%;教育支出2.92亿元,增长10.2%;科学技术支出0.48亿元,增长16.3%。三项法定支出增幅均高于公共财政经常性收入3.1%的增幅。

市级公共财政收支总量相抵后,年终滚存结余2.84亿元。其中:按政策规定结转下年继续安排使用的项目结余2.56亿元;累计净结余0.28亿元(当年结余0.04亿元)。市级算总账实现收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

市级政府性基金收入预计完成7.89亿元,上级补助0.14亿元;动用上年结转结余等5.02亿元。政府性基金收入总量预计为13.05亿元。政府性基金支出预计完成12.20亿元。市级政府性基金收支总量相抵后,年终滚存结余0.85亿元。

3.国有资本经营预算执行情况

2013年市级国有资本经营收入预算预计完成260万元,国有资本经营支出预算预计完成50万元,年终滚存结余210万元。

市级财政预备费动用情况。市级财政年初预算安排预备费4,600万元,执行中主要用于:创国卫项目经费2,509万元,对口援建芦山县地震灾后重建资金1,000万元,“7·9”抗洪抢险救灾应急资金450万元,捐赠雅安、芦山地震灾区资金150万元,市消防、武警支队抢险救援装备购置经费253万元,市公安局抢险救援冲锋舟购置经费130万元,市公安局援藏维稳专项经费108万元。

市级预算超收收入安排使用情况。2013年市级财政动用地方公共财政收入超收增加支出预算0.14亿元,全部用于重点项目贷款还本付息。

市级动用预算稳定调节基金安排使用情况。2013年市级财政动用预算稳定调节基金1.67亿元,用于安排华强沟水库建设项目资金0.18亿元,重点项目建设及还本付息1.1亿元,教育支出0.39亿元。

市级地方政府债券收入安排情况。市级地方政府债券收入安排3亿元,用于长江西路延长线(一环路——二环路)0.80亿元,旌江线城市段0.4亿元,旌江快速干线0.61亿元, G108示范工程0.39亿元,天元生活污水处理厂建设0.4亿元和岷山路公租房建设0.4亿元。

上述报告数据,为收支预计数据。待完成决算审查汇总并与省财政办理结算后,再向市人大常委会报告。

二、关于2013年的财政工作

(一)抓好增收节支工作,财政收入稳步增长

财税部门坚定不移地贯彻市委、市政府决策部署,多措并举组织收入,多管齐下调整支出结构,确保实现全年预算。充分发挥财政组织收入的统筹协调作用,密切关注收入动态变化,加强与税务部门、非税收入执收部门的协同配合,注重涵养税源和拓展非税收入来源,坚持应收尽收、依法征收的征管方针,确保了财政收入稳定增长。严格支出管理,强化预算约束,遵循法定支出优先和“三升一降”的要求,从严控制行政运行成本,大力压缩一般性支出,确保财政收支平衡。

(二)落实积极财政政策,促进经济健康发展

落实结构性减税政策,稳步推进“营改增”试点工作,落实支持小微型企业发展的各项财税政策,按要求取消行政事业性收费,减轻企业和社会负担。努力扩大国内需求,积极争取上级项目资金支持,保持合理政府投资规模,支持交通、水利、城市新区等重点基础设施和民生工程建设;落实各项强农惠农补贴,增加农民转移性收入。推动产业优化升级,落实专项资金支持战略性新兴产业发展,扶持物流、金融、旅游等现代服务业,推动机加等传统优势产业升级。

(三)加快推进“两化”互动,统筹城乡发展

支持新型城镇化建设,完善和落实财政政策,统筹解决农业人口进城落户、住房、就业、子女教育、社会保障等问题,支持新生代农民工培训工作。支持现代农业发展,推进农田水利设施建设和农业产业化发展,支持粮食生产,加快发展优势特色效益农业。完善支农政策机制,设立德阳市财政专项扶贫资金,筹集资金4,291万元,重点扶持丘陵地区集中连片贫困村发展;完善财政奖补措施以及农业保险保费补贴政策,加快农业信贷担保体系建设;加快新农村建设和区域重点镇建设。

(四)保障和改善民生,推进社会事业发展

积极调整优化支出结构,集中财力确保就业促进、社会保障、教育助学等十项民生工程资金的投入,并提前一个月完成全年计划任务。推动教育事业加快发展,严格落实财政教育经费法定增长要求,建立学校教育资助政策,实现城乡义务教育“两免一补”政策全覆盖。加强社会保障体系建设,支持实施更加积极的就业政策,提高城乡居民最低生活保障标准,健全社会救助体系,完善贫困群众临时生活救济制度、自然灾害救助制度。深化医药卫生体制改革,提高城乡居民医保财政补助标准,扎实推进公立医院改革。支持文化事业发展,加快建设公共文化服务体系,大力支持重点文化惠民工程建设。

(五)深化财政改革,提升财政管理绩效

深化国库集中收付制度改革,全面实现预算单位和资金支付全覆盖。完善公务卡改革配套制度和预算执行动态监控机制,圆满完成权责发生制政府财务报告试编工作。加大政府采购监管力度。加强财政监督检查,完善“大监督”机制。深入推进财政信息公开工作。健全政府预算体系,做好“四本预算”编制工作。深入推进财政支出绩效评价工作,继续扩大评价范围,提升财政管理绩效。加强政府性债务管理,建立严格的地方政府举债融资规模控制和风险预警机制,进一步规范政府举债担保行为和举债审批程序。

2013年全市财政工作取得了一定成绩,但同时也要看到,当前我市财政改革发展还面临不少困难和问题。主要表现是:受宏观经济持续下行的影响,以及投资的拉动效应逐步递减,我市财政收入增长乏力,增幅回落,特别是市级财政收入形势更加严峻;财政支出保障范围不断扩大,刚性支出和债务还本付息支出逐年增加,财政收支平衡压力突出,当前财政运行困难;支出结构不尽合理,资金使用绩效有待提高。对于这些问题,我们将采取措施逐步加以解决。

三、关于2014年财政预算草案

2014年预算编制的指导思想是:认真贯彻党的十八届三中全会精神,全面落实省委、省政府、市委、市政府的决策部署,立足全市经济社会发展大局,促进经济发展方式转变,推进“一三五八”发展战略,着力保障和改善民生,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。积极稳妥编制收入预算,按照“保运转、保民生、促发展”的支出序列,科学合理编制支出预算。深入推进专项资金管理改革,努力提高财政资金配置效率;深入推进绩效预算管理改革,着力提高财政资金使用绩效。

(一)全市财政预算草案

1.公共财政预算草案

全市地方公共财政收入预算安排为79.2亿元,同口径增长11%;加上级补助42.27亿元,扣除上解上级支出7.7亿元后,可供安排的收入总量为113.77亿元。上述收入加上中央、省提前通知下达的2014年专项转移支付补助3.85亿元,2014年全市公共财政支出预算为117.62亿元。

2.政府性基金预算草案

全市政府性基金收入预算安排为60.88亿元。按照收支平衡和对应安排原则,全市政府性基金支出预算安排为60.88亿元。

3.国有资本经营预算草案

2014年全市国有资本经营收入预算133万元,加上年滚存结余收入210万元,收入总计343万元。对应安排国有资本经营支出预算343万元。

4.社保基金预算草案

2014年全市社会保险基金收入预算88.5亿元(其中:保险费收入68.57亿元、利息收入2.91亿元、财政补贴收入14.02亿元、其他收入3亿元),比2013年预计执行数下降11.4%。2014年全市社会保险基金支出预算100.76亿元(其中:社会保险待遇支出94.74亿元、其他支出6.02亿元),比2013年预计执行数增长21.2%。当年预算收支结余-12.26亿元,年末滚存结余102.36亿元。

全市2014年财政预算草案是根据2013年全市预算执行情况和2014年收支政策完成的代编预算。在各级预算编制完成并经本级人代会批准后,再将汇总情况报市人大常委会备案。

(二)市级财政预算草案

1.公共财政预算草案

市级公共财政收入预算安排为15.16亿元,同口径增长11.2%。加上级补助10.45亿元,下级上解收入0.83亿元;扣除上解支出1.62亿元、对下级返还性支出0.55亿元、城建税划转水利建设基金调出0.21亿元、援助其他地区支出0.18亿元后,可供安排的收入总量为23.88亿元。按照收支平衡的规定,市级公共财政预算支出相应安排为23.88亿元,加上中央、省提前通知下达的2014年专项转移支付补助0.13亿元,2014年年初市级公共财政支出预算为24.01亿元。财政经常性收入增长3.4%。

2014年,市级财政将大力推进资金整合,优化支出结构,确保刚性支出和民生支出增长需要。

市级财政支出安排分科目情况:

——   教育支出2.73亿元,增长7.1%。主要用于完善义务教育经费保障机制和促进职业教育、学前教育等教育服务均等化项目实施。

——   文体传媒支出0.67亿元,与上年持平。主要用于基层文化服务设施建设、文化文物和新闻出版、广播影视等文化服务均等化项目,以及体育事业发展项目实施。

——   科学技术0.51亿元,增长4.1%。主要用于实施重大科技成果转化、技术创新工程试点等重大工程、支持产业及应用技术研究与开发、重大技术装备创新研制和技术改造、高新技术产业发展及科技基础条件平台建设等方面。

——   社会保障和就业支出3.06亿元,增长3.7%。主要用于城乡居民养老保险、城乡居民最低生活保障、优抚救济、退役士兵安置及促进就业再就业等社会保障体系巩固提升项目实施。

——   医疗卫生支出1.07亿元,增长7.0%。主要用于城乡居民基本医疗保障、基本公共卫生服务均等化、基本药物制度、公立医院改革、基层医疗卫生服务体系建设、中医药发展、食品药品监管、基层医疗卫生机构化债等项目实施。

——节能环保支出0.18亿元,增长5.9%。主要用于天然林保护、水土保持、节能减排、污染防治、城乡环境综合治理等项目实施。

——   交通运输支出0.76亿元,增长8.6%。主要用于城乡综合治理车辆抛洒滴漏、城际铁路建设、公路日常保养维护、道路交通管理等方面。

——  资源勘探电力信息等事务支出0.73亿元,与上年持平。主要用于战略性新兴产业培育、工业技术改造、支持产业园区企业发展平台建设等新型工业化发展项目,以及培育企业创新主体等项目实施。

——  农林水事务支出0.83亿元,增长5.1%。主要用于现代农(林)业生产、农(林)业产业化发展、扶贫开发以及政策性农业保险保费补贴等项目实施。

——   商贸服务支出0.14亿元,与上年持平。主要用于内外贸发展促进、现代物流业发展以及金融创新等服务业发展项目实施。

——  城乡社区事务支出1.61亿元,增长3.9%。主要用于城市新区、基础设施建设项目及城市管理维护支出。

——   公共服务支出3.23亿元,增长2.5%。主要用于政府机构提供基本公共服务、维护社会稳定、加强社会管理等方面。

国防支出0.19亿元,公共安全支出2.91亿元,住房保障支出0.57亿元,国土资源气象等事务0.15亿元,粮油物资储备事务0.16亿元,国债还本付息支出0.08亿元,预备费支出0.48亿元,其他支出3.82亿元。

2.政府性基金预算草案

市级政府性基金收入预算安排为12.76亿元,其中:地方教育附加收入0.66亿元;残疾人就业保障金收入0.15亿元;新型墙体材料专项基金收入0.09亿元;政府住房基金收入0.72亿元;城市公用事业附加收入0.15亿元;国有土地使用权出让收入9.24亿元;国有土地收益基金收入0.5亿元;农业土地开发资金收入0.04亿元;城市基础设施配套费收入0.9亿元;其他政府性基金收入0.1亿元;调入水利建设基金0.21亿元。按照收支平衡和对应安排的原则,相应安排政府性基金支出预算12.76亿元。

3.国有资本经营预算草案

2014年市级国有资本经营收入预算为98万元,加预计上年滚存结余收入210万元,收入总计308万元。对应安排国有资本经营支出预算308万元。

4.社保基金预算草案

市级社会保险基金收入预算72.23亿元(其中:保险费收入64.63亿元、利息收入2.77亿元、财政补贴收入1.83亿元、其他收入3 亿元),较2013年预计执行数下降15.2%。市级社会保险基金支出预算87.12亿元(其中:社会保险待遇支出81.61亿元、其他支出5.51亿元),较2013年预计执行数增长23.2%。当年预算收支结余-14.89亿元,年末滚存结余89.25亿元。

以上市级预算草案,请予审查批准。市级79个部门2014年部门预算已报送大会,请予审查。

四、关于2014年的财政工作

2014年的财政工作,将深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神,坚持科学发展观,加大税源培植力度,强化税收征管,狠抓增收节支,集中财力改善民生和支持经济发展,加大财政改革和管理创新力度,提升财政管理绩效,促进全市经济社会发展。

(一)促进经济稳定增长

继续保持合理的政府投资规模,通过争取上级支持和地方债、加强银政企合作、激活民间资金等,进一步加强交通、水利、城市基础设施建设和民生工程建设,夯实发展后劲。支持扩大消费需求,落实鼓励消费的各项政策,推进收入分配制度改革,落实惠农补贴政策,提高城乡居民消费能力。落实结构性减税政策,继续扩大营业税改征增值税试点工作,落实税费减免和支持企业发展的各项财税政策。牢牢把握上级资金和项目投向,做好项目储备、包装和申报,积极争取上级对我市最大限度的资金和项目支持。

(二)推动经济发展方式转变

支持产业结构调整和优化升级,大力支持特色优势产业、战略性新兴产业、现代服务业及相关重点龙头企业、重点关键产品发展,推进产业园区发展,支持传统产业技术改造。支持自主创新和科技成果转化,保障重大科技专项实施;支持构建校(院)市合作体系,推动建立以企业为主体的技术创新体系,提高科技创新能力。支持节能减排和生态环境建设,加强污染治理和城乡环境综合整治。

(三)着力保障和改善民生

加大教育事业投入,巩固和提高义务教育经费保障水平,支持学前教育发展,统筹解决中职实训基地和重点专业建设问题,实施教育城域网建设,率先实现教育现代化。深化医药卫生体制改革,提高城乡居民医疗保险财政补助标准,完善医疗保障体系建设,健全基本药物制度改革补偿机制,落实县级公立医院取消药品加成补偿政策,加快推进县级公立医院综合改革。支持公益性文化事业发展,实施“文化院坝”试点工作,加大对重点文物和非物质文化遗产保护的支持力度,推进图书馆、文化馆、博物馆、体育场馆向社会免费开放进程。提高社会保障水平,支持实施更加积极的就业政策,巩固新型农村和城镇居民社会养老保险制度全覆盖成果。强化住房保障,加强廉租房、公租房建设,加大城市棚户区改造力度。

(四)深化财政改革管理

深入推进财政改革,进一步深化部门预算、国库集中支付制度、政府采购制度等改革工作,努力构建现代财政制度。改进预算管理制度,着力完善“四本预算”编制工作,努力探索全口径财政资源统筹管理和安排使用。推进绩效评价工作,充分运用绩效评价手段,优化支出结构,合理配置财政资源。加强财政监督管理,开展重大财税政策落实情况监督检查和财政资金安全检查。深化政府预算信息公开,细化预算公开内容,扩大公开范围。加强政府性债务管理,建立债务控制的长效机制,做好到期债务还本付息工作。厉行节约,严格控制一般性支出,努力降低行政成本。严格执行各级人大审议通过的年度预算,切实维护预算的严肃性。

各位代表,完成2014年财政预算意义重大,我们将在市委坚强领导下,自觉接受市人大的监督,深入贯彻落实本次大会决议,攻坚克难,开拓创新,确保圆满实现2014年财政收支预算,为率先全面建成小康社会而努力奋斗!

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