2018年度决算情况说明
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公开时间：2019年9月30日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，德阳市人民代表大会设立常务委员会，作为德阳市人民代表大会的常设机关，对德阳市人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：行使地方立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权。
2018年，市人大常委会在中共德阳市委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十八大、十九大精神，围绕中心，服务大局，切实履行宪法法律赋予的职责，全年召开人代会1次，常委会9次，主任会议27次，其他重要会议30余次，经批准施行地方性法规2件，听取和审议19项专项工作报告，作出决议、决定8个，审查财政预决算，开展专项工作跟踪督查，开展视察、调研活动29次，形成各项调查报告20余篇，组织开展4项执法检查，对61件政府规范性文件进行备案审查，依法任免国家机关工作人员32人次，办理代表建议、批评和意见187件，为全市经济建设和社会发展作出了人大贡献。
德阳市人大常委会机关下属二级预算单位1个即德阳市人大常委会办公室。
2018年度收、支总计2093.35万元。与2017年相比，收、支总计各增加1.49万元，增长0.07%。原因是正常的增人增资，增加基本支出。
图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2018年本年收入合计2093.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2093.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2018年本年支出合计2093.35万元，其中：基本支出1452.46万元，占69.38%；项目支出640.89万元，占30.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2018年财政拨款收、支总计2093.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1.49万元，增长0.07%。原因是正常的增人增资，增加基本支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出2093.35万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1.49万元，增长0.07%。原因是正常的增人增资，增加基本支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出2093.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1745.39万元，占83.38%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出228.84万元，占10.93%；医疗卫生支出28.36万元，占1.35%；住房保障支出90.75万元，占4.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2018年一般公共预算支出决算数为2093.35，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为1102.82万元，完成预算100.00%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年决算数为274.62万元，完成预算100.00%。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2018年决算数为173.88万元，完成预算100.00%。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:2018年决算数为82.34万元，完成预算100.00%。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）:2018年决算数为37.30万元，完成预算100.00%。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2018年决算数为51.59万元，完成预算100.00%。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）:2018年决算数为1.96万元，完成预算100.00%。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）:2018年决算数为19.20万元，完成预算100.00%。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:2018年决算数为1.68万元，完成预算100.00%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年决算数为111.86万元，完成预算100.00%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为83.56万元，完成预算100.00%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为33.42万元，完成预算100.00%。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为26.47万元，完成预算100.00%。
14.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:2018年决算数为1.89万元，完成预算100.00%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为90.75万元，完成预算100.00%。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1452.46万元，其中：
人员经费1265.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费186.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为32.86万元，完成预算93.89%，决算数小于预算数的主要原因是：单位在公务接待中严格执行相关规定并对接待进行了有效控制，公务接待费下降。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.86万元，占96.96%；公务接待费支出决算1.00万元，占3.04%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.2018年无因公出国（境）经费支出。2017年无因公出国（境）经费支出，与上年相比没有变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出31.86万元,完成预算99.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比持平。
其中：2018年无公务用车购置支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出31.86万元。主要用于扶贫攻坚、立法调研、代表视察、调研、开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.00万元，完成预算33.33%。公务接待费支出决算比2017年减少0.55万元，下降35.48%。主要原因是单位在公务接待中严格执行相关规定并对接待进行了有效控制。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出1.00万元，具体内容包括具体内容包括：接待省人大经费0.47万元，接待省外人大0.21万元，接待省内人大0.32万元。
2018年无外事接待支出。
2018年无政府性基金预算拨款支出。
2018年无国有资本经营预算拨款支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，市人大常委会办公室在年初预算编制阶段，组织对八届三次人代会、大楼运行和信息网络系统运行维护费、机关治安保卫工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对21个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
市人大常委会办公室按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，从预算的编制到执行管理，都严格按预算进行管理和支付，预算编制和执行总的情况很好，存在的主要问题：一是绩效管理理念有待进一步增强，二是规范的预算绩效管理模式还需完善。改进措施：1、加大宣传力度，强化绩效理念，通过机关各种渠道，加大绩效管理理念的宣传力度，不断提高机关各部门绩效意识，让机关各部门支持绩效管理工作，打破绩效管理工作的“瓶颈”。2、建立专门的绩效管理办法，细化绩效管理措施，强化绩效管理。
本部门还自行组织了对市八届人大三次会议项目开展了绩效评价，项目支出总体情况较好，项目政策依据充分，目标任务明确，达到预期目标任务，严格项目资金的管理和支付，存在的主要问题：一是绩效评价制度、方法、机制需要进一步创新，二是绩效评价结果运用需进一步规范。下一步改进措施：1、建立健全绩效评价制度机制，创新绩效评价方式方法，2、规范绩效评价结果运用，完善绩效评价结果运用措施和办法。
（二）项目绩效目标完成情况。
市人大常委会机关在2018年度部门决算中反映“八届三次人代会会议费”“市人大机关治安保卫工作经费”“《德阳人大》、《人大信息》《人大手机报》等新闻宣传费”“大楼运行及信息网络系统维护费”“代表履职培训维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.“八届三次人代会会议费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数136.77万元，执行数为114.77万元，完成预算的83.91%。通过项目实施，保障了八届三次人代会会议期间代表的食、宿及会场、车辆租赁等费用，圆满完成既定的会议议程。会期缩短节约了部分会议费。项目预算执行情况较好。
2.“市人大机关治安保卫工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.76万元，执行数为23.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市人大机关办公的治安保卫安全工作，项目预算执行情况较好。
3.“《德阳人大》、《人大信息》《人大手机报》等新闻宣传费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市人大常委会机关在中央、省、市级主流媒体及德阳市人大期刊等刊发稿件稿酬，以及重点宣传专题经费。项目预算执行情况较好。
4.“大楼运行及信息网络系统维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.1万元，执行数为25.9万元，完成预算的99.23%。通过项目实施，保障了市人大常委会机关日常办公大楼维修维护及软件系统及网络维护的正常运转，加强管理，节约了资金，项目预算执行情况较好。
5.“代表履职培训维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.00万元，执行数为37.30万元，完成预算的71.73%。通过项目实施，保障了全市代表履职培训，全面完成了所有培训课程，达到了预期的培训效果，存在的主要问题：市代表来自全市不同的工作岗位，部分代表由于工作原因不能按期参加培训，预算出现节余。下一步改进措施：编制培训预算时，把前期工作做细，力求预算精准化。
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1.项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
八届三次人代会会议费 |
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预算单位 |
德阳市人民代表大会常务委员会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
136.77万元 |
执行数: |
114.77万元 |
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其中-财政拨款: |
136.77万元 |
其中-财政拨款: |
114.77万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障八届三次人代会会议期间的食、宿、会场租赁、租车等费用，圆满完成既定的会议议程。 |
保障八届三次人代会会议期间的食、宿、会场租赁、租车等费用，圆满完成既定的会议议程。 |
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绩效指标完成情况
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标) |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
听取和审查一府两院工作报告 |
提出问题和建议 |
听取并审查通过了一府两院的报告 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
审查和批准德阳市2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告 |
提出问题和建议 |
审查和批准德阳市2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
审议八届人大代表议 |
提出问题和建议 |
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