2022年度德阳市人民代表大会常务委员会办公室部门决算
时间：2023-09-21
目 录
1.牵头办理代表大会、常委会会议、主任会议的筹备和会务工作。
2.承担市人大常委会会议审议意见、主任会议建议意见的编写和督办工作。
3.负责市人大常委会及各专门委员会组织的调研、视察、执法检查等监督工作的服务工作及日常事务。
4.负责市人大常委会《公报》的编印工作。
5.负责市人大及其常委会的文电、档案、信息、保密、文印工作。
6.负责市人大常委会机关的党务、纪检监察、政工人事工作。
7.负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。
8.承担市人大常委会机关的后勤事务、治安保卫和接待工作。
9.办理群众来信、接待群众来访，向市委和人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
10.领导交办的其他工作。
德阳市人大常委会办公室下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入德阳市人大常委会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 德阳市人民代表大会常务委员会办公室
2022年度收、支总计2,616.00万元。与2021年相比，收、支总计增加241.95万元，增长10.2%。主要变动原因：一是正常的增人增支，基本支出增加159.44万元；二是增加“智慧人大”建设经费及机关房屋维修改造费，项目经费增加82.51万元。
收、支决算总计变动情况图 (单位：万元）
2022年本年收入合计2,616.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,616万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2022年本年支出合计2,616.00万元，其中：基本支出1876.03万元，占71.70%；项目支出739.96万元，占28.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2022年财政拨款收、支总计2,616.00万元。与2021年相比，收、支总计各增加241.95万元，增长10.20%。主要变动原因：一是正常的增人增支，基本支出增加159.44万元；二是增加“智慧人大”建设经费及机关房屋维修改造费，项目经费增加82.51万元。
财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
2022年一般公共预算财政拨款支出2,616.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加241.95万元，增长10.2%。主要变动原因：一是正常的增人增支，基本支出增加159.44万元；二是增加“智慧人大”建设经费及机关房屋维修改造费，项目经费增加82.51万元。
2022年一般公共预算财政拨款支出2,616.00万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2,022.86万元，占77.3%；外交支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出434.70万元，占16.60%；卫生健康支出40.61万元，占1.60%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出117.83万元，占4.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
2022年一般公共预算支出决算数为2,616.00万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1,214.63万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为347.64万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为235.64万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）: 支出决算为31.35万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 支出决算为46.78万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人代表工作（项）: 支出决算为77.55万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
7. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
8. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为68.27万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为263.16万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为114.79万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为56.76万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.14万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.41万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为117.83万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,876.04万元，与上年相比，增加159.44万元，主要原因是正常的增人增支，其中：
人员经费1,639.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费236.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为21.42万元，完成预算100%，较上年增加1.08万元，增长5.3%，决算数与预算数持平。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.78万元，占97.00%；公务接待费支出决算0.64万元，占3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年决算数持平。主要原因是2022年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.78万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.86万元，增长4.30%。主要原因2022年车辆更新增加相关费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出20.78万元。主要用于乡村振兴、立法调研、代表视察、调研、开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.23万元，增长56.10%。主要原因是公务接待批次较上年有增加，其中：
国内公务接待支出0.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待5批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：接待各地市州来德调研和考察学习。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
2022年，市人大常委会办公室运行经费支出236.81万元，比2021年增加53.73万元，增长29.40%，原因是正常的增人增支以及将编制不在我单位的18名驻会领导日常公用经费共计32.2万元划转至我单位。
2022年，市人大常委会办公室政府采购支出总额121.96万元，其中：政府采购货物支出11.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.78万元。主要用于“智慧人大”建设项目以及车辆保险服务支出。授予中小企业合同金额121.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，市人大常委会办公室共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要履行其他公务保障。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对人代会会议费、代表工作经费、立法经费、“智慧人大”建设经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对25个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成市人大常委会办公室部门整体绩效自评报告。其中，市人大常委会办公室部门整体绩效自评得分优，绩效自评综述：根据部门自评，市人大常委会办公室资金使用达到预期效果，较好服务和保障了市人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作、代表工作等重要任务，较好实现了2022年财政预算支出的绩效目标，部门整体绩效自评报告详见第四部分附件。项目绩效自评表详见公开附件2。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。
13.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 反映人大开展监督工作的支出。
14.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 反映人大为提高代表的履职能力所发生的各项支出。
15.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映代表开展各类视察等方面的支出。
16.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）: 反映人大处理来信来访工作的支出。
17.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 反映上述项目以外的其他人大事务支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映归口管理的行政单位开支的离退休支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位职业年金缴费支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 反映除上述项目以外，其他用于卫生健康方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
德阳市人大常委会办公室
2022年度部门整体支出绩效自评报告
一、本部门概况
（一）机构组成
市人大常委会机关设有正县级综合办事机构2个，包括办公室、研究室；正县级工作机构3个，包括人事代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会；正县级专委会9个，包括法制委、监察司法委、经济委、预算委、教科文卫委、城环资委、农委、民宗外侨委、社会建设委；办公室内设科室8个，包括综合科、秘书一科、秘书二科、政工老干科、行政信访科、政法科、经济科、社会事业科。事业单位1个，德阳市人大信息中心。经费由市人大常委会办公室统一管理、核算。
（二）机构职能和人员概况
1.职能职责
牵头办理代表大会、常委会会议、主任会议的筹备和会务工作。
承担市人大常委会会议审议意见、主任会议建议意见的编写和督办工作。
负责市人大常委会及各专门委员会组织的调研、视察、执法检查等监督工作的服务工作及日常事务。
负责市人大常委会《公报》的编印工作。
负责市人大及其常委会的文电、档案、信息、保密、文印工作。
负责市人大常委会机关的党务、纪检监察、政工人事工作。
负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。
承担市人大常委会机关的后勤事务、治安保卫和接待工作。
办理群众来信、接待群众来访，向市委和人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
领导交办的其他工作。
2.人员概况
截止2022年12月31日，部门编制人数71人，其中行政编制54人（7个单列）；工勤编制9人；事业编制8人。
截止2022年12月31日，部门实有在职人数61人，其中实有公务员45人，工勤9人，事业人员7人；离休人员3人（财政负担），退休人员43人（工资社保负担）。
二、部门当年财政资金收支情况
（一）收入情况
2022年市人大常委会办公室收入合计2616.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2616.00万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入无；国有资本经营预算财政拨款收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。
（二）支出情况
2022年市人大常委会办公室支出合计2616.00万元，其中：基本支出1876.03万元，占71.71%；项目支出739.96万元，占28.29%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。
三、本部门预算管理整体情况
（一）预算绩效管理情况
1.绩效目标编制。市人大常委会办公室以实现部门职能职责为导向，结合2022年度本部门整体工作计划和目标任务，科学合理设置了部门整体支出，并同步对25个项目编制了绩效目标，涉及财政资金705.73万元，覆盖率达到100%。项目绩效目标编制过程中，由资金使用部门根据项目计划实施方案和预期达到的绩效目标如实填报，绩效目标编制与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关，指向明确。
2.绩效目标实现程度。项目支出总体情况较好，项目政策依据充分，目标任务明确，达到预期目标任务，严格项目资金的管理和支付。对部门整体支出编制了绩效目标，目标实现98%。
3.绩效监控情况。按照《德阳市财政局关于全面开展2022年市级预算执行情况事后绩效自评工作的通知》（德市财绩〔2023〕3号）文件的相关要求，市人大常委会办公室高度重视，组织相关人员，认真对我单位的预算执行整体支出及项目绩效监控情况进行了收集、分析，部门整体支出执行情况较好，均按年初预算绩效目标稳妥推进执行，对未达到绩效目标和效果的项目进行了分析和调整。对未达到预算执行进度的项目，与项目执行部门及时进行了沟通。
4.预算执行情况。市人大常委会领导对机关预算执行进度高度关注，严格贯彻新预算法规定，切实做好当年预算的执行工作。2022全年预算执行率96.26%，其中基本支出预算执行率98.48%，原因是：2022年中退休7人，调走1人，财政按要求对以上人员年初预算进行了正常追减。项目预算执行率91.05%，原因是：一是由于新冠疫情原因，市人大代表培训无法按期举行，常委会组成人员培训以及各专委会的培训都不能按计划参加，按规定退回财政20.47万元；二是机关严格预算管理，厉行节约，压缩开支，节约人代会会议经费、公务接待费等30余万元。
5.预算调整情况。通过预算中期评估，对部分项目进行了调整，金额共计42.29万元。一是及时调整当年因疫情原因预计节约的项目资金。如公务接待费0.29万元，公车运行维护费10.00万元。二是及时退回已完成的项目人代会会议费厉行节约资金31.86万元。三是主动退回办公设备购置经费节约资金0.14万元。
6.绩效目标和绩效自评公开情况。按照市财政绩效目标管理要求，市人大机关于2022年2月27日将绩效目标随同部门预算分别在市政府门户网站及市人大常委会门户网站公开；于2022年9月30日将部门整体支出绩效评价自评报告、项目支出绩效评价自评报告随同部门年终决算分别在市政府门户网站及市人大常委会门户网站公开。
7.涉及财政重点评价反馈问题整改情况。2022年，根据德阳市财政局《德阳市财政支出绩效评价操作规程（试行）》（德市财绩〔2020〕8号）规定，市财政局委托第三方机构北京中泽融信管理咨询有限公司，对我单位2021年部门整体绩效进行了评价。
总体评价为优，针对反馈的项目名称变更未及时在财务软件中进行变更调整，同类项目未整合、重复设置，绩效指标设置规范性、科学性有待提升等问题，我单位进行了详细的原因分析和情况说明，制定了详细的整改措施，针对问题进行了一一整改落实。
（二）绩效结果应用情况
1.绩效自评结果应用情况。在预算执行中，根据项目推进情况和资金使用情况，调整项目预算，及时将已完成项目剩余资金和预计年度有节余的项目资金退回财政，如退回公务接待费0.29万元，人代会会议费31.86万元等。
2.绩效自行监控结果应用情况。根据自行绩效监控情况，共退回财政资金32.29万元，其中：在中期评估中对3个项目的资金进行了调减，退回财政资金32.29万元，提高了资金使用效率。
3.涉及财政重点评价的结果应用情况。根据财政局委托第三方对市人大2021年部门整体支出重点绩效评价结果，我单位对反馈问题进行了一一整改落实。一方面在2023年的预算编制中，对项目绩效设置目标进行细化和优化，有效提高了项目绩效设置的科学性和规范性；另一方面对当年预算项目执行结果进行了更好的评估，对不能执行完毕的项目调减预算资金31.86万元，并将指标及时退回财政，提高了预算资金的使用效率。
四、评价结论及存在的问题及改进措施
（一）自评结论
市人大常委会办公室不断改进财务管理，优化部门支出结构，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。各类项目经费的使用是以达到财政资金使用效益最大化为前提，以实现项目年初预算绩效目标为目的。根据部门自评，市人大常委会办公室资金使用达到了预期效果，较好地完成了市人大常委会办公室年度立法工作、监督工作、调研工作、代表工作等重要任务，实现了2022财政预算支出的绩效目标。
综上，市人大机关2022年度部门整体支出绩效自评得分99分。
（二）存在的问题
一是对疫情等不可控因素的预判不够，致使部分预算项目执行中受疫情因素影响，未能完成当年绩效目标；二是预算编制的精准度还有待提升；三是绩效编制的规范性和科学性有待进一步提高。
（三）改进措施
1.加强预算绩效管理文件制度的学习，提高绩效目标管理工作水平。
2.加强单位内部预算绩效管理的宣传力度。
积极参加市财政局组织的预算绩效管理业务培训及专题会议，及时传达相关精神及要求，强化干部职工的预算绩效管理理念，加强绩效管理牵头部门与业务科室之间的沟通协调，提高项目绩效目标设置的科学性、规范性，增强项目执行力度，全面有效落实预算绩效管理工作。